模块名称 | 参数内容(可增减) |
组织架构管理 | 部门名称,负责人姓名,联系电话,邮箱,职责描述 |
人员管理 | 姓名,身份证号码,联系电话,电子邮件,岗位,职责描述 |
角色权限管理 | 角色名称,角色描述,权限范围,分配的用户,创建时间 |
内部风险评估 | 评估对象,评估结果,评估时间,评估方法,评估报告 |
内部控制评估计划 | 评估对象,评估时间,评估方式,评估人员,审核人员 |
评估结果管理 | 评估对象,评估时间,评估结果,改进措施,跟进情况 |
流程控制管理 | 流程名称,流程描述,起始节点,终止节点,流程图 |
日志管理 | 操作人员,操作时间,操作内容,操作结果,操作IP地址 |
收发文管理 | 文号,主题,发文单位,收文单位,发文时间 |
文件管理 | 文件名称,文件类型,上传时间,上传人员,文件描述 |
操作指南管理 | 操作指南名称,操作指南描述,操作指南文件,创建时间,创建人员 |
政策法规管理 | 政策法规名称,政策法规类型,政策法规文件,创建时间,创建人员 |
常见问题管理 | 问题名称,问题描述,解决方案,创建时间,创建人员 |
培训计划管理 | 培训名称,培训内容,培训方式,培训时间,培训人员 |
考核评估管理 | 考核评估名称,考核评估内容,考核评估方式,考核评估结果,考核评估时间 |
消息中心管理 | 消息主题,消息内容,消息类型,发送人员,发送时间 |
统计分析管理 | 统计分析内容,统计分析结果,统计分析方法,统计分析时间,统计分析人员 |
绩效管理 | 绩效考核时间,绩效考核标准,绩效考核对象,绩效考核结果,绩效改进措施 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同起始时间,合同终止时间 |
资产管理 | 资产名称,资产分类,资产编号,资产类型,所属部门 |
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